募投项目可行性研究的重要性

募投项目可行性研究工作与招股说明书中“募集资金运用”这一关键章节呈关联映射关系，是证监会审核是否过会的要点之一，直接关系到企业能否上市成功。募投项目以及募集资金使用等对投资者判断企业发展潜力以及项目投资前景和价值具有重要的参考价值，对上市企业未来发展规划及战略具有指导意义。因此，聘请专业咨询机构规划、设计合理的募投项目对企业通过证监会发审委审核至关重要。

招股说明书募投资金运用披露内容

募集资金运用章节需要详细披露发行人募集资金运用情况，募集资金投资项目与公司现有业务和核心技术的关系，募集资金投资项目具体情况和未来发展规划。其中募集资金投资项目具体情况主要为募投项目可行性研究报告中的内容，要充分论证募投项目实施的必要性和可行性，并对募投项目的技术、工艺流程、环保投入、资金投入与产出，项目的经济效益，项目的社会效益、项目所面临的风险与规避措施进行详细的分析和论证。

企业IPO/再融资常见募投项目类型

企业募集资金投资项目常见类型主要包括生产类项目（新建/扩产）、收购股权/增资类项目、收购资产类项目、信息化建设系统项目、研发中心建设项目、营销与网络服务建设项目等。其中前三类项目均涉及到详细的投入产出分析，需要进行详细的财务测算。

EVTank募投项目可行性研究咨询服务流程

EVTank-募投项目可行性研究咨询服务流程分为项目准备阶段、项目实施阶段和项目反馈阶段，包括了项目设计、市场调研、行业分析和经济效益测算，配合企业完成发改委的项目备案，协助券商完成企业招股书，全力帮助企业完成IPO上市。

EVTank募投项目可行性研究服务与传统设计院/咨询公司的区别

传统设计院/咨询公司一般对行业和市场了解不够，只能按照发改委《企业投资项目可行性研究报告编写参考大纲》的框架来编写，类似八股文写作，仅仅满足发改委备案需求，对企业实际经营决策作用不大。另一方面，EVTank作为专业的IPO咨询公司，专注于新能源产业链，长期针对拟上市项目提供服务，深谙发审规则与资本运作模式，更契合拟上市企业诉求，且满足企业实际经营决策需要。

EVTank独特的优势

丰富的咨询经验。伊维经济研究院成立于2014年，主要团队来自于工业和信息化部赛迪研究院，拥有十年以上为国家部委和地方政府园区以及相关企业提供政策研究，市场调研，产业规划和管理咨询业务的经验。从2009年创业板开始，团队累计为上百家公司提供过IPO咨询和再融资咨询服务，与国内80%以上的投行、会计师事务所等均有深度的合作。

扎实的行业研究积累。伊维经济研究院专注于新能源汽车产业链、储能产业链、智能汽车产业链，新材料产业链和新能源产业链的研究和咨询。在锂离子电池及材料、有色金属材料、储能、氢能和燃料电池、电动汽车、驱动电机、电控系统、汽车零部件、消费电子、光伏、风电、新材料等领域有深厚的研究积累。每年发布行业发展白皮书，梳理行业发展情况。

完善的产业链数据库。伊维经济研究院以行业研究为基础，搭建了重点领域的完整的数据库，并结合其他外部数据库构建了庞大的数据库体系，旗下拥有独立的大数据研究院，为项目执行过程中数据底稿、数据来源、数据支撑提供了有力的支撑。

有迹可循的历史数据。研究院在重点关注的产业里面拥有近10年的研究积累，行业的产销量、市场规模、企业的竞争格局、技术和市场趋势等数据拥有完整的研究历史积累，且在互联网和传统杂志等有迹可循，进一步保证了数据和研究成果的公正性。

公认的权威性和知名度。研究院每年发布大量的行业发展白皮书，竞争力品牌榜，行业研究报告等研究成果大量的行业媒体、上市公司年报、企业招股说明书、地方政府规划报告、券商研究报告等引用，在行业内企业、政府和金融机构等具备绝对的权威性，且在所关注的领域内具备较高的知名度。

专业的研究团队。研究院研究团队全部拥有硕士及以上学历，专业涵盖汽车、新材料、化工、能源、电力等工程类专业，也涵盖会计、财务、经济学、金融等财经类专业。复合型的团队构成有助于深刻理解拟服务企业的产业和技术的基础上，为企业的IPO咨询、财务规划、财务测算提供专业型的支撑服务。

新能源产业链企业IPO/再融资募投项目可行性研究报告基本框架参考

第一章 项目总论

一、项目名称及承办单位

二、编制依据

三、项目概要

（一）项目建设内容

（二）项目建设目标

四、研究结论

（一）主要技术经济指标

（二）可行性研究结论

第二章 项目建设必要性和可行性分析

一、项目建设背景

（一）项目建设政策背景

（二）项目建设行业背景

（三）项目建设单位背景

二、项目必要性

（一）下游市场需求旺盛与公司产能不足的长期矛盾要求必须扩大产能

（二）激烈市场竞争要求公司升级产品产能提高竞争力

（三）行业规模效应特点要求公司必须扩大产能以降低成本

（四）其他必要性分析

（五）项目必要性总结

三、项目可行性分析

（一）可行性分析1

（二）项目建设符合国家产业政策和发展规划

（三）公司的技术和生产工艺积累丰厚，研发实力强大

（四）优质客户资源为项目的市场消化提供保障

（五）项目可行性总结

第三章 项目所在市场分析

一、产业链研究

（一）产业链结构图

（二）上游原材料产业

（三）下游应用领域

二、市场发展现状

（一）发展历程

（二）政策分析

（三）标准体系分析

1、海外相关标准

2、中国相关标准

（四）海外产业化发展现状

（五）中国产业化发展现状

三、企业竞争格局分析

（一）技术型初创公司

（二）转型公司

（三）跨界进入型公司

四、市场发展趋势及预测

第四章 本项目建设单位和竞争力分析

一、公司简介

二、公司业务情况

三、公司管理团队

四、公司组织结构

五、公司竞争力分析

（一）技术

（二）产品

（三）营销

（四）制造

（五）供应链

第五章 原料、辅料、燃料及动力供应

一、主要原材料、辅助材料、燃料的种类、规格、年需要量

二、物料平衡表

三、主要原材料市场分析

四、水电气和其他动力供应

第六章 建厂条件和厂址选择

一、建厂条件

二、厂址选择原则及结论

三、存在问题

第七章 总图运输、储运和土建

一、总图运输

二、储运

三、土建

第八章 生产工艺及产品分析

一、产品分析

（一）产品介绍

（二）产品主要材料

（三）产品特点

（四）产品应用前景

二、生产工艺技术方案

（一）工艺流程图

（二）技术特点

（二）制备流程

三、生产设备选型

第九章 项目建设方案和建设目标

一、项目建设内容

二、项目产品方案

三、项目建设目标

四、项目建设进度

第十章 建设地点与工程建设方案

一、建设地点

（一）建厂条件

（二）厂址选择原则及结论

（三）基础设施

（四）自然条件

（五）配套市政条件

二、工程建设方案

（一）总体布局

（二）主体工程

（三）配套工程

第十一章 节能

一、编制依据

二、项目用能情况

三、能源供应情况

四、项目节能分析与措施

五、能源计量和管理

六、结论

第十二章 节水

一、编制依据

二、项目用水概况

三、水资源供应状况

四、水耗指标及分析

五、项目节水技术应用与措施3

六、用水计量和管理

第十三章 消防

一、编制依据

二、工程的火灾危险类别

三、采用的防火措施及配置的消防系统

第十四章 环境保护

一、项目所在地区环境质量现状

二、执行的有关环境保护法律、法规和标准

三、工程概况

四、主要污染源及主要污染物

五、污染物治理措施及预期效果

六、环境影响分析

七、绿化

八、环境管理及监测

九、存在的问题及建议

第十五章 职业卫生

一、设计中采用的法律法规、部门规章和标准规范

二、职业病危害因素和职业病分析

三、设计中采取的职业卫生防护措施

四、职业卫生管理机构

五、专项投资估算

六、预期效果及建议

第十六章 项目组织机构与人力资源配置

一、组织机构

二、人力资源配置

（一）生产班制划分

（二）劳动定员

第十七章 投资估算与资金筹措

一、固定资产投资估算

（一）投资估算方法与说明

（二）投资估算构成

（三）分项投资构成

二、资金来源与使用计划

第十八章 项目财务评价

一、项目收入计划

二、项目总成本测算

（一）生产成本

（二）固定资产折旧费

（三）销售费用

（四）管理费用

（五）研发费用

三、项目盈利能力分析

四、项目经济效益和社会效益分析

（一）经济效益分析

（二）社会效益分析

第十九章 项目风险分析

一、市场风险

二、管理风险

三、人才流失风险

四、其他风险

第二十章 可行性研究及评价总体结论

第二十一章 附表

附表1 投资估算表

附表2 资金筹措表

附表3 销售收入及税金估算表

附表4 总成本费用估算表

附表5 损益及利润分配表

附表6 项目现金流量表

附表 7 项目贷款偿还期计算表

查看更多报告请点击：中国电池新能源产业链年度白皮书

【联合发布单位】

EVTank：专注于全球电动汽车及其相关产业链研究的权威第三方机构，为所有利益相关者、生产商、购买商、供应商、投资者、银行、政府提供独立而权威的专业研究服务。

伊维经济研究院：在国家主管部门支持下依法设立的一家专注于新兴产业领域研究和咨询的第三方智库，研究院下设汽车产业研究中心、节能环保产业研究中心、电子信息产业研究中心、智能制造产业研究中心、新能源新材料产业研究中心等专业研究中心。研究院主要服务政府、企业和金融机构，提供产业规划、招商服务、市场调研、行业研究、企业管理咨询、投融资咨询、可行性研究等专业服务。研究院总部位于北京，在上海、深圳、重庆等地方设有分支机构。

中国电池产业研究院：独立研究机构，总部位于北京，专注于新能源电池产业链的研究和咨询服务、大数据研发，致力于为客户提供权威、独立和专业的第三方行业研究报告和数据。

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